昆明市測(cè)繪研究院2023年度部門決算

昆明市測(cè)繪研究院2024年預(yù)算公開

昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2022年度部門決算報(bào)告

昆明市測(cè)繪研究院2022年度部門決算報(bào)告公開

昆明市測(cè)繪研究院2023年預(yù)算公開目錄

昆明市測(cè)繪研究院2022年部門預(yù)算編制說明

昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室2021年部門決算表

監(jiān)督索引號(hào)53010000269900701000 昆明市測(cè)繪研究院2021年度部門決算 ? 目錄 第一部分??昆明市測(cè)繪研究院概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分??2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分??2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 第四部分??其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、部門績(jī)效自評(píng)情況 （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況 （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 五、其他重要事項(xiàng)情況說明 第五部分??名詞解釋 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分??昆明市測(cè)繪研究院概況 一、主要職能 （一）主要職能 昆明市測(cè)繪研究院最早成立于1952年，是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位，長(zhǎng)期從事城市基礎(chǔ)測(cè)繪工作，為昆明城市規(guī)劃、建設(shè)及管理提供測(cè)繪技術(shù)保障，為政府、企業(yè)和社會(huì)公眾提供測(cè)繪地理信息產(chǎn)品和公共服務(wù)。 （1）承擔(dān)昆明市城市基礎(chǔ)測(cè)繪任務(wù)，為昆明市城市規(guī)劃、土地、建設(shè)及管理提供綜合測(cè)繪信息任務(wù)。 （2）開展昆明市行政區(qū)域內(nèi)的骨架控制網(wǎng)和連接運(yùn)行GPS參考站建設(shè)。 （3）開展1:500、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖和數(shù)字化產(chǎn)品的測(cè)制和相應(yīng)的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)的采集與更新。 （4）響應(yīng)昆明市應(yīng)急測(cè)繪保障號(hào)召，開展完成對(duì)長(zhǎng)腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測(cè)量等；協(xié)助完成云南省測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站對(duì)空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測(cè)量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測(cè)繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測(cè)項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級(jí)項(xiàng)目等工作。 （二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 根據(jù)市目標(biāo)管理工作要求，以及《昆明市自然資源和規(guī)劃局全面深化改革總體實(shí)施方案》、《昆明市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》等文件確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，我院層層分解，確定昆明市測(cè)繪研究院2021年度重點(diǎn)工作目標(biāo)。 （1）城市1:500基本地形圖更新維護(hù)及入庫：采用無人機(jī)傾斜測(cè)量技術(shù)及傳統(tǒng)測(cè)繪手段，結(jié)合公眾需求，對(duì)昆明市規(guī)劃區(qū)進(jìn)行1:500地形圖年度更新，完成建成區(qū)100余平方公里更新任務(wù)。 （2）1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫：采用高分辨率衛(wèi)星影像立體測(cè)圖方法，完成1:2000數(shù)字規(guī)劃地形圖生產(chǎn)160余平方公里，經(jīng)云南省測(cè)繪產(chǎn)品檢測(cè)部門驗(yàn)收合格。 （3）新型基礎(chǔ)測(cè)繪試點(diǎn)：結(jié)合智慧城市建設(shè)，推動(dòng)新型基礎(chǔ)測(cè)繪成果在公安、交管、水務(wù)、地鐵等行業(yè)的應(yīng)用，使新型測(cè)繪試點(diǎn)成果應(yīng)用達(dá)成實(shí)效，提升了基礎(chǔ)測(cè)繪成果服務(wù)水平。 （4）昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)：完成覆蓋昆明市域21000平方公里0.5米分辨率衛(wèi)星影像的采購及生產(chǎn)，經(jīng)云南省測(cè)繪產(chǎn)品檢測(cè)部門驗(yàn)收合格。 （5）滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)：遵循應(yīng)急測(cè)繪保障工作的建設(shè)目標(biāo)，遵循統(tǒng)籌謀劃、科學(xué)規(guī)范、優(yōu)化配置、平戰(zhàn)結(jié)合戰(zhàn)略措施，積極響應(yīng)了昆明市政府對(duì)主城區(qū)及滇中新區(qū)應(yīng)急測(cè)繪保障的號(hào)召。 （6）2021年開展應(yīng)急測(cè)繪保障號(hào)召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對(duì)長(zhǎng)腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測(cè)量等；協(xié)助完成云南省測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站對(duì)空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測(cè)量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測(cè)繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測(cè)項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級(jí)項(xiàng)目等。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入昆明市測(cè)繪研究院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是： 1.昆明市測(cè)繪研究院 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 昆明市測(cè)繪研究院部門2021年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員56人。其中：離休0人，退休56人。 實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。 ? ? 第二部分??2021年度部門決算表 （詳見附件）? 其中空表說明如下： 1.本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排的支出，故公開07表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 2.本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故公開08表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 3.本單位“三公”經(jīng)費(fèi)沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故公開09表《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。 第三部分??2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 昆明市測(cè)繪研究院部門2021年度收入合計(jì)8,157.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入200.00萬元，占總收入的2.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入7,957.20萬元，占總收入的97.55%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。 2021年總收入比2020年7807.879萬元增加349.33萬元，增幅4.47%。其中：財(cái)政撥款收入與2020年持平；經(jīng)營(yíng)性收入7957.2萬元，比2020年7607.87萬元增加了349.33萬元，增幅4.59%。 收入增加主要原因： （1）2021年排除困難爭(zhēng)取到國(guó)貿(mào)中心勘測(cè)定界項(xiàng)目、聯(lián)通大廈、京坤尚城等工程測(cè)量項(xiàng)目進(jìn)行額外的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。 （2）2021年開展應(yīng)急測(cè)繪保障號(hào)召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對(duì)長(zhǎng)腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測(cè)量等；協(xié)助完成云南省測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站對(duì)空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測(cè)量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測(cè)繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測(cè)項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級(jí)項(xiàng)目導(dǎo)致收入比同期增加。 ?? 二、支出決算情況說明 昆明市測(cè)繪研究院部門2021年度支出合計(jì)7,681.91萬元。其中：基本支出200.00萬元，占總支出的2.60%；財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共7,481.91萬元，占總支出的97.40%。 與上年對(duì)比，2021年總支出比2020年6862.06萬元增加819.86萬元， 增幅11.95%。其中財(cái)政撥款支出200.00萬元：包含基本支出200萬元，與2020年基本支出持平；項(xiàng)目支出7481.91萬元，比2020年項(xiàng)目支出6662.06萬元增加819.85萬元，增幅12.31%。 支出增加主要原因： （1）今年經(jīng)營(yíng)支出主要集中在與合作供方之間的業(yè)務(wù)往來，我院對(duì)儀器設(shè)備的維修維護(hù)更新，保證對(duì)測(cè)繪儀器的各項(xiàng)性能及進(jìn)度指標(biāo)的調(diào)試檢查。 （2）配合“云南省省級(jí)文明單位”創(chuàng)建，統(tǒng)一布置綠植花卉，搭建樓頂健身房，以及各辦公室及辦公樓的整體改造。 （3）在測(cè)繪系統(tǒng)上完成管線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序開發(fā)、地附圖項(xiàng)目范圍線提取程序開發(fā)、三維模型數(shù)據(jù)可視化等開發(fā)工作。 （4）在國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)全國(guó)自然災(zāi)害綜合普查通知后，在今年昆明也全面啟動(dòng)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，我院建立相關(guān)應(yīng)急保障隊(duì)伍，并做好相關(guān)應(yīng)急措施。 （一）基本支出情況 2021年度用于保障昆明市測(cè)繪研究院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出200.00萬元。 與上年對(duì)比持平，主要原因?yàn)槲以簽椴铑~撥款事業(yè)單位，每年財(cái)政撥款200萬元用于在職人員基本工資發(fā)放。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出200.00萬元，占基本支出的100.00%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00%。 ??? （二）項(xiàng)目支出情況 2021年度用于保障昆明市測(cè)繪研究院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7481.91萬元。 項(xiàng)目包括：2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額780萬元，實(shí)際支出926.43萬元；2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫經(jīng)費(fèi)預(yù)算510萬元，實(shí)際支出787.13萬元；2021年度測(cè)繪生產(chǎn)成本經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額2625萬元，實(shí)際支出2895.48萬元；2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出229.56萬元；2021年滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額149萬元，實(shí)際支出149萬元；2021年三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出305.59萬元；2021年度新型基礎(chǔ)測(cè)繪試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額300萬元，實(shí)際支出273.39萬元；2021年度新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額276.9萬元，實(shí)際支出162.7萬元；2021年人員運(yùn)維類項(xiàng)目支出預(yù)算金額992.49萬元，實(shí)際支出1097.24萬元，2021年生產(chǎn)運(yùn)維類項(xiàng)目支出預(yù)算金額748.84萬元，實(shí)際支出655.39萬元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 昆明市測(cè)繪研究院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.00萬元，占本年支出合計(jì)的2.60%。與去年相比2020年基本支出持平。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ??1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 ??18.自然資源海洋氣象等（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.